{"id":111,"date":"2020-08-19T13:10:38","date_gmt":"2020-08-19T13:10:38","guid":{"rendered":"https:\/\/support.topaze-air.fr\/kinesitherapeute\/?p=111"},"modified":"2024-07-24T12:26:53","modified_gmt":"2024-07-24T12:26:53","slug":"gestion-des-impayees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/support.topaze-air.fr\/kinesitherapeute\/gestion-des-impayees\/","title":{"rendered":"G\u00e9rer les impay\u00e9s"},"content":{"rendered":"

Pour garder un \u0153il sur vos factures et suivre leur r\u00e8glement, le menu Facturation<\/em>\u00a0propose la fonctionnalit\u00e9\u00a0Impay\u00e9es \/ Acquitt\u00e9es<\/i>. D\u00e8s que vous g\u00e9n\u00e9rez une facture, un impay\u00e9 va s’ajouter \u00e0 cet \u00e9cran.<\/p>\n

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Par d\u00e9faut, s’affichent sur cet \u00e9cran, toutes les factures \u00ab\u00a0impay\u00e9es\u00a0\u00bb c’est \u00e0 dire dont au moins une partie\u00a0(s\u00e9cu \/ mutuelle \/ patient)<\/em> n’a pas encore \u00e9t\u00e9 encaiss\u00e9e.<\/p>\n

Les informations qui s’affichent pour chaque facture sont : la date de facturation, le praticien, le num\u00e9ro de la facture, le nom du patient, la date des soins, le montant factur\u00e9, ce qui a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 encaiss\u00e9 et ce qui reste \u00e0 encaisser, tant aupr\u00e8s du patient, que de la S\u00e9cu et de la mutuelle et si la facture est transmise ou pas encore gr\u00e2ce \u00e0 ce symbole :\u00a0\"\"<\/p>\n

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Au bas de la page, vous retrouvez le total de ce que vous avez d\u00e9j\u00e0 encaiss\u00e9 et la somme que les patients, la S\u00e9cu et les mutuelles vous doivent encore (toujours sur la p\u00e9riode s\u00e9lectionn\u00e9e).<\/p>\n

Vous pouvez affiner votre recherche gr\u00e2ce aux diff\u00e9rents filtres en haut de la fen\u00eatre.<\/p>\n

les montants S\u00e9cu et Mutuelle s’encaissent automatiquement d\u00e8s la r\u00e9ception du RSP qui indique que la facture est accept\u00e9e. Il faut donc avant de travailler sur ces impay\u00e9es, aller dans Facturation>Bo\u00eete de r\u00e9ception<\/em> puis cliquer sur Consulter BAL<\/em>.<\/strong> Cette manipulation va remettre \u00e0 jour tous les montants. Par contre, il ne touchera pas aux montants des Patients. Vous pouvez alors les encaisser vous m\u00eame.<\/p>\n

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Pour encaisser un paiement ou une perte, cochez la ou les facture(s) et cliquez sur un des trois choix :\u00a0Encaisser patient(s)<\/b>,\u00a0Encaisser S\u00e9cu<\/b>\u00a0ou\u00a0Encaisser mutuelle(s)<\/b>. Corrigez le montant encaiss\u00e9 si besoin et sp\u00e9cifiez le moyen de paiement.<\/p>\n

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Le logiciel vous permet aussi de consulter et modifier les factures individuellement. Cliquez sur le crayon sur la facture. Tapez le montant encaiss\u00e9 sur la ligne correspondante, selon que le paiement vient du patient, de la caisse ou de la mutuelle.<\/p>\n

Si l’encaissement a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 en plusieurs fois (fractionn\u00e9), appuyez sur le \u00ab\u00a0+\u00a0\u00bb\u00a0et renseignez les diff\u00e9rents champs pour chaque encaissement.<\/p>\n

Le logiciel\u00a0g\u00e8re automatiquement les retours de t\u00e9l\u00e9transmission et comme tout autre paiement, ils sont indiqu\u00e9s sur les factures. Le mode de paiement renseign\u00e9 sur l’encaissement dans ce cas-l\u00e0 est\u00a0Retour NOEMIE\u00a0<\/b>(au lieu de ch\u00e8que ou virement)\u00a0<\/b>et la ligne n’est pas modifiable.<\/p>\n

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A la fin de l’encaissement d’un montant Patient, un onglet internet s’ouvre pour imprimer la quittance.<\/p>\n

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Pour garder un \u0153il sur vos factures et suivre leur r\u00e8glement, le menu Facturation\u00a0propose la fonctionnalit\u00e9\u00a0Impay\u00e9es \/ Acquitt\u00e9es. D\u00e8s que vous g\u00e9n\u00e9rez une facture, un impay\u00e9 va s’ajouter \u00e0 cet \u00e9cran. Par d\u00e9faut, s’affichent sur cet \u00e9cran, toutes les factures \u00ab\u00a0impay\u00e9es\u00a0\u00bb c’est \u00e0 dire dont au moins une partie\u00a0(s\u00e9cu \/ mutuelle \/ patient) n’a pas ..<\/p>\n

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